Voorstellen nieuw beleid
Hieronder worden de voorstellen nieuw beleid weergegeven langs de lijnen van ons bestuursakkoord ‘Dichtbij, Betrokken & Bevlogen' en treft u het samenvattende overzicht van deze voorstellen aan. In de afzonderlijke hoofdstukken worden de voorstellen in detail gepresenteerd.We houden vast aan onze ambities om te groeien maar hebben soberder keuzes gemaakt voor onze investeringen. Niet alles kan en niet alles kan tegelijk.
De genoemde voorstellen zijn nieuw beleid. In een aantal gevallen hebben zij een relatie met een motie of al genomen raadsbesluit. Deze ontwikkelingen zijn dan voorzien van een * daarnaast zijn er nieuwe knelpunten bestaand beleid deze zijn dan **. Deze knelpunten kunnen vooralsnog niet binnen het programma worden opgevangen.
(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Opgave | Programma | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Samen maken we Deventer | ||||||
Kabinetszaken** | Burger en bestuur | Inc | -90 | 0 | 0 | 0 |
Slavernijverleden* | Burger en bestuur | Inc | -75 | 0 | 0 | 0 |
Supporters Liaison Officer** | Openbare orde en veiligheid | Str | -49 | -49 | -49 | -49 |
Coordinator integrale controles* | Openbare orde en veiligheid | Str | -99 | -99 | -99 | -99 |
Procesregie* | Openbare orde en veiligheid | Inc | -70 | -70 | -70 | 0 |
Vuurwerkshow* | Openbare orde en veiligheid | Inc | -40 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering wet bibob* | Openbare orde en veiligheid | Str | -89 | -89 | -89 | -89 |
Fijn wonen en leven | ||||||
Fietsparkeren* | Leefomgeving | Inc | -125 | 0 | 0 | 0 |
Verstedelingsstrategie* | Ruimtelijke ontwikkeling | Inc | -125 | -125 | 0 | 0 |
Reclamebeleid** | Ruimtelijke ontwikkeling | Inc | -50 | 0 | 0 | 0 |
Sluis - Vaart in de haven | Economie en internationaal beleid | Inc | -100 | 0 | 0 | 0 |
Archeologie** | Kunst en cultuur | Str | -79 | -79 | -79 | -79 |
Verhoging OZB opbrengst | Algemene middelen | Str | 957 | 986 | 1.016 | 1.046 |
Iedereen doet ertoe | ||||||
Projectleider diversiteit en inclusie* | Meedoen | Inc | -50 | -50 | 0 | 0 |
Preventie huiselijk geweld** | Jeugd en onderwijs | Inc | -98 | 0 | 0 | 0 |
Evenementenbeleid** | Kunst en cultuur | Inc | -100 | 0 | 0 | 0 |
Een duurzame toekomst | ||||||
Energietransitie* | Milieu en duurzaamheid | Inc | -682 | -808 | -788 | -733 |
Ecologisch bermbeheer* | Milieu en duurzaamheid | Inc | -100 | -50 | 0 | 0 |
Organisatie | ||||||
Leren en ontwikkelen** | Bedrijfsvoering | Str | -250 | -265 | -275 | -285 |
Strategisch informatiemanager** | Bedrijfsvoering | Str | -39 | -39 | -39 | -39 |
Concern information secrurity officer** | Bedrijfsvoering | Str | -46 | -46 | -46 | -46 |
Recruiter** | Bedrijfsvoering | Str | -87 | -87 | -87 | -87 |
HR advies** | Bedrijfsvoering | Str | -98 | -98 | -98 | -98 |
Kwaliteitsmedewerker subsidies* | Bedrijfsvoering | Inc | -43 | -43 | ||
Fiscale functie** | Bedrijfsvoering | Str | -112 | -112 | -112 | -112 |
Onderzoeker** | Bedrijfsvoering | Inc | -112 | -112 | 0 | 0 |
Totaal Exploitatie Structureel | 9 | 23 | 43 | 63 | ||
Totaal Exploitatie Incidenteel | -1.860 | -1.258 | -858 | -733 | ||
Totaal | -1.851 | -1.235 | -815 | -670 | ||
We moeten keuzes maken en op bepaalde onderdelen ook het tempo van het Rijk volgen. Wij hebben op dit moment onvoldoende middelen om alles in te kunnen passen. Een aantal onderwerpen zijn besproken maar hebben geen plek in de voorjaarsnota gekregen mede ook omdat ze nog onvoldoende waren uitgewerkt. Deze onderwerpen worden bij de behandeling en opstelling van de begroting opnieuw besproken. Deze onderwerpen zijn:
- Raster
Welke subsidierelaties hebben wij met Raster, hoe sturen we op de resultaten van deze afspraken, is er programmaoverstijgend zicht en wordt er integraal gestuurd richting Raster vanuit de gemeente.
- Nota kapitaalgoederen
Er is een uitwerkingsslag nodig in termen van ambitieniveau, risico’s, programmering diverse objecten en soorten kapitaalgoederen in tijd, geld, capaciteit.
- Gevelfonds
Wat is de scope van dit fonds: stenen/groen en hoe kunnen we dit fonds inzetten bij de vraag die nu vanuit binnenstadsmanagement ligt.
- Biodiversiteit
Er is nader onderzoek nodig, wat voor soort kosten het betreft en onderbouwing van de hoogte van de bedragen.
- Diversiteit
Voor projectleider diversiteit en inclusie zijn voor twee jaar middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van het beleidskader Diversiteit en inclusie zijn er structurele middelen nodig. Tot nu toe wordt dit uitgevoerd met eenmalige middelen voor o.a. Deventer zonder drempels €51.000
- Basisbaan
Richting de begroting de aanpak en benodigde inzet en dekking vanuit huidige capaciteit/middelen uit werken. Het voorstel kan dan bij de voorbereiding van de begroting aangescherpt worden ingebracht.
- Projectleider buitensport
Het beheer van sportparken is niet langer mogelijk binnen de bestaande formatie. Het aantal opdrachten is uitgebreid, de procedures zijn complexer geworden en bestekmanagement (oa van het groenbedrijf) vergt meer aandacht en tijd. Wanneer de capaciteit hierbij achterblijft, vallen we vroeg of laat terug in incidentmanagement daar waar we een verplichting hebben tot deugdelijk onderhoud. Structurele uitbreiding is daarom noodzakelijk.
- Woonvoorziening voor mensen met multiproblematiek
We hebben als doel om te komen tot een overkoepelende oplossing voor een specifieke doelgroep met multiproblematiek. Deze oplossing bevat in ieder geval geschikte huisvesting, een aanbod van inkomen/dagbesteding en zorg- en hulpverlening. Personen met multiproblematiek kunnen de leefbaarheid van hun leefomgeving sterk naar beneden trekken. Vanuit leefbaarheid is er dan ook een sterke wens om deze bewoners te huisvesten op een plek waar ze minder of geen overlast geven en aan behandelperspectief (proberen te) werken. In eerdere discussies heeft het college gekozen om op financiële redenen deze voorziening niet te realiseren. De urgentie is sindsdien echter aanmerkelijk toegenomen.